| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 527 641 Kč | 1 527 641 Kč | 721 861 Kč | 47,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 34 480 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 367 Kč | 0,00% |
| 5141 | Úroky vlastní | 81 655 Kč | 81 655 Kč | 35 871 Kč | 43,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 572 Kč | 64,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 670 Kč | 85,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 533 Kč | 35,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 30 367 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 745 986 Kč | 745 986 Kč | 0 Kč | 0,0% |