| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 960 000 Kč |
4 960 000 Kč |
1 604 192 Kč |
32,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
233 000 Kč |
233 000 Kč |
113 328 Kč |
48,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 289 600 Kč |
1 289 600 Kč |
417 880 Kč |
32,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
446 400 Kč |
446 400 Kč |
151 649 Kč |
34,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
99 200 Kč |
99 200 Kč |
17 631 Kč |
17,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
495 Kč |
99,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
23 539 Kč |
39,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
41 762 Kč |
29,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
6 640 Kč |
20,8% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
5 844 Kč |
6,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
108 000 Kč |
108 000 Kč |
50 800 Kč |
47,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
11 744 Kč |
30,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
54 000 Kč |
54 000 Kč |
30 171 Kč |
55,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
12 705 Kč |
42,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
55 290 Kč |
110,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
0 Kč |
12 360 Kč |
0,00% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
176 191 Kč |
70,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
89 381 Kč |
35,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
2 781 Kč |
5,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
269 000 Kč |
269 000 Kč |
110 960 Kč |
41,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 389 Kč |
79,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
8 948 Kč |
29,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
25 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
305 000 Kč |
305 000 Kč |
468 089 Kč |
153,5% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 000 Kč |
10,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
86 367 Kč |
41,1% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
117 000 Kč |
117 000 Kč |
152 944 Kč |
130,7% |
| 6121 |
Stavby
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
248 124 Kč |
95,4% |