| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 960 000 Kč |
4 960 000 Kč |
3 304 837 Kč |
66,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
233 000 Kč |
233 000 Kč |
283 495 Kč |
121,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 289 600 Kč |
1 289 600 Kč |
874 341 Kč |
67,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
446 400 Kč |
446 400 Kč |
317 299 Kč |
71,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
99 200 Kč |
99 200 Kč |
28 286 Kč |
28,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
500 Kč |
500 Kč |
495 Kč |
99,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
69 970 Kč |
116,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
78 741 Kč |
56,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
13 066 Kč |
40,8% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
72 214 Kč |
80,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
108 000 Kč |
108 000 Kč |
66 102 Kč |
61,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
18 517 Kč |
48,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
54 000 Kč |
54 000 Kč |
59 342 Kč |
109,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 869 Kč |
76,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
100 000 Kč |
91 168 Kč |
91,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
0 Kč |
34 075 Kč |
0,00% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
244 938 Kč |
98,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
165 580 Kč |
66,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
550 000 Kč |
213 777 Kč |
38,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
269 000 Kč |
269 000 Kč |
196 556 Kč |
73,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 822 Kč |
94,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 904 Kč |
89,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
3 240 Kč |
10,8% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
25 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
305 000 Kč |
305 000 Kč |
1 123 308 Kč |
368,3% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 100 Kč |
70,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
162 677 Kč |
77,5% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
117 000 Kč |
190 000 Kč |
189 244 Kč |
99,6% |
| 6121 |
Stavby
|
260 000 Kč |
250 000 Kč |
248 124 Kč |
99,2% |