| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 459 000 Kč | 11 459 000 Kč | 4 064 950 Kč | 35,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 17 258 Kč | 41,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 7 417 000 Kč | 7 417 000 Kč | 2 140 682 Kč | 28,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 1 907 010 Kč | 47,7% |