| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 417 000 Kč | 7 417 000 Kč | 4 966 951 Kč | 67,0% | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 839 201 Kč | 42,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 140,0% |
| 5350 | Převody do vlastních fondů přes rok | 5 317 000 Kč | 5 317 000 Kč | 3 987 750 Kč | 75,0% |