| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 417 000 Kč | 7 417 000 Kč | 2 100 342 Kč | 28,3% | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 731 092 Kč | 36,6% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 40,0% |
| 5350 | Převody do vlastních fondů přes rok | 5 317 000 Kč | 5 317 000 Kč | 1 329 250 Kč | 25,0% |