| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 184 000 Kč | 16 152 000 Kč | 24 228 524 Kč | 150,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 823 000 Kč | 2 738 000 Kč | 4 247 178 Kč | 155,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 347 500 Kč | 12 277 500 Kč | 17 477 170 Kč | 142,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 174 098 Kč | 165,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 727 500 Kč | 810 500 Kč | 1 970 078 Kč | 243,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 180 000 Kč | 220 000 Kč | 360 000 Kč | 163,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |