| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 823 000 Kč | 2 738 000 Kč | 4 247 178 Kč | 155,1% | |
| 501 | Platy | 750 000 Kč | 665 000 Kč | 998 208 Kč | 150,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 285 000 Kč | 1 285 000 Kč | 2 222 734 Kč | 173,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 788 000 Kč | 788 000 Kč | 1 026 236 Kč | 130,2% |