| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 788 000 Kč | 788 000 Kč | 1 026 236 Kč | 130,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 705 054 Kč | 121,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 313 284 Kč | 154,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 898 Kč | 158,0% |