| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 430 000 Kč | 2 253 380 Kč | 4 428 518 Kč | 196,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 121 000 Kč | 241 358 Kč | 199,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 189 000 Kč | 343 490 Kč | 181,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 823 380 Kč | 3 630 177 Kč | 199,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 99 600 Kč | 199,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 498 Kč | 137,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 86 394 Kč | 172,8% |