| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 025 000 Kč | 1 039 000 Kč | 2 081 212 Kč | 200,3% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 51 522 Kč | 206,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 014 000 Kč | 2 029 690 Kč | 200,2% |