| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 622 500 Kč | 693 270 Kč | 575 279 Kč | 83,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 977 Kč | 119,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 631 Kč | 36,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 4 293 Kč | 40,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 Kč | 124 500 Kč | 149 295 Kč | 119,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 25 000 Kč | 34 000 Kč | 33 493 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 482 000 Kč | 509 270 Kč | 378 590 Kč | 74,3% |