| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 944 500 Kč | 16 234 438 Kč | 14 864 450 Kč | 91,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 622 500 Kč | 693 270 Kč | 575 279 Kč | 83,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 560 000 Kč | 432 000 Kč | 391 485 Kč | 90,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 614 000 Kč | 2 825 500 Kč | 2 235 441 Kč | 79,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 958 000 Kč | 12 093 668 Kč | 11 522 878 Kč | 95,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | -4 958 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 144 325 Kč | 76,0% |