| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 958 000 Kč | 12 093 668 Kč | 11 522 878 Kč | 95,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 900 000 Kč | 11 990 550 Kč | 11 440 066 Kč | 95,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 42 903 Kč | 107,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000 Kč | 33 118 Kč | 17 838 Kč | 53,9% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 071 Kč | 73,6% |