| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 056 000 Kč | 2 971 168 Kč | 2 768 795 Kč | 93,2% | |
| 501 | Platy | 950 000 Kč | 975 000 Kč | 974 953 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 316 000 Kč | 1 284 668 Kč | 1 182 061 Kč | 92,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 755 000 Kč | 706 500 Kč | 611 781 Kč | 86,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 505 | Mzdové náhrady | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |