| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 820 600 Kč | 11 423 156 Kč | 9 245 766 Kč | 80,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 056 000 Kč | 2 971 168 Kč | 2 768 795 Kč | 93,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 425 500 Kč | 6 581 973 Kč | 4 740 092 Kč | 72,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 343 500 Kč | 343 500 Kč | 246 000 Kč | 71,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 992 600 Kč | 1 523 515 Kč | 1 490 879 Kč | 97,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |