| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 102 000 Kč | 905 523 Kč | 726 909 Kč | 80,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 600 Kč | 15,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 18 000 Kč | 9 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 000 Kč | 6 700 Kč | 6 678 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 506 000 Kč | 206 102 Kč | 194 882 Kč | 94,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 97 700 Kč | 97 434 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 531 000 Kč | 581 121 Kč | 427 315 Kč | 73,5% |