| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 425 500 Kč | 6 581 973 Kč | 4 740 092 Kč | 72,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 102 000 Kč | 905 523 Kč | 726 909 Kč | 80,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 400 500 Kč | 410 500 Kč | 279 111 Kč | 68,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 546 000 Kč | 3 307 450 Kč | 3 008 412 Kč | 91,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 137 000 Kč | 1 806 000 Kč | 564 808 Kč | 31,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 26 792 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 240 000 Kč | 152 500 Kč | 134 060 Kč | 87,9% |