| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 137 000 Kč | 1 806 000 Kč | 564 808 Kč | 31,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 075 000 Kč | 1 690 800 Kč | 462 623 Kč | 27,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 9 480 Kč | 9 438 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 12 000 Kč | 14 472 Kč | 11 195 Kč | 77,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 32 048 Kč | 22 419 Kč | 70,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 59 200 Kč | 59 133 Kč | 99,9% |