| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 848 200 Kč | 12 957 300 Kč | 12 946 696 Kč | 99,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 120 000 Kč | 119 100 Kč | 99,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 648 200 Kč | 12 806 800 Kč | 12 797 096 Kč | 99,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 30 500 Kč | 30 500 Kč | 100,0% |