| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 140 000 Kč | 8 956 000 Kč | 8 917 737 Kč | 99,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 215 Kč | 10,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 16 000 Kč | 15 488 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 000 Kč | 121 000 Kč | 119 110 Kč | 98,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 8 779 000 Kč | 8 778 924 Kč | 100,0% |