| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 713 200 Kč | 3 306 200 Kč | 3 297 508 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 227 Kč | 22,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 193 000 Kč | 192 081 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 103 200 Kč | 3 103 200 Kč | 3 103 200 Kč | 100,0% |