| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 587 000 Kč | 1 436 603 Kč | 1 425 074 Kč | 99,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 105 700 Kč | 95 614 Kč | 90,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 146 100 Kč | 145 323 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 254 000 Kč | 253 725 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 14 665 Kč | 97,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 200 Kč | 144 Kč | 72,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 482 000 Kč | 915 603 Kč | 915 603 Kč | 100,0% |