| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 634 000 Kč | 1 442 000 Kč | 1 273 559 Kč | 88,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 611 223 Kč | 92,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 150 542 Kč | 83,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 54 367 Kč | 68,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 922 Kč | 19,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 107 300 Kč | 71,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 191 900 Kč | 191 744 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 49 150 Kč | 45 759 Kč | 93,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 150 Kč | 3 106 Kč | 98,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 700 Kč | 605 Kč | 86,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 62 800 Kč | 62 788 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 43 300 Kč | 43 203 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |