| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 420 500 Kč | 4 435 100 Kč | 3 741 056 Kč | 84,4% | |
| 501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 1 573 713 Kč | 87,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 642 000 Kč | 1 677 900 Kč | 1 330 415 Kč | 79,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 983 500 Kč | 962 200 Kč | 836 928 Kč | 87,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |