| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 424 100 Kč | 15 471 150 Kč | 12 830 234 Kč | 82,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 420 500 Kč | 4 435 100 Kč | 3 741 056 Kč | 84,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 501 000 Kč | 9 236 200 Kč | 7 707 358 Kč | 83,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 305 000 Kč | 346 000 Kč | 136 037 Kč | 39,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 192 600 Kč | 1 453 850 Kč | 1 245 783 Kč | 85,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |