| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 228 500 Kč | 1 560 710 Kč | 1 020 623 Kč | 65,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 17 700 Kč | 17 646 Kč | 99,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 4 978 Kč | 66,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 390 000 Kč | 475 300 Kč | 206 881 Kč | 43,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 116 000 Kč | 139 310 Kč | 139 093 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 696 000 Kč | 918 000 Kč | 652 025 Kč | 71,0% |