| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 501 000 Kč | 9 236 200 Kč | 7 707 358 Kč | 83,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 228 500 Kč | 1 560 710 Kč | 1 020 623 Kč | 65,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 366 000 Kč | 343 000 Kč | 335 369 Kč | 97,8% |
| 516 | Nákup služeb | 3 668 000 Kč | 4 153 390 Kč | 3 428 985 Kč | 82,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 038 500 Kč | 2 976 900 Kč | 2 720 271 Kč | 91,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 200 000 Kč | 202 200 Kč | 202 111 Kč | 100,0% |