| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 500 Kč | 2 976 900 Kč | 2 720 271 Kč | 91,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 2 872 100 Kč | 2 688 352 Kč | 93,6% |
| 5173 | Cestovné | 13 500 Kč | 15 100 Kč | 13 787 Kč | 91,3% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 54 600 Kč | 9 557 Kč | 17,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 35 100 Kč | 8 575 Kč | 24,4% |