| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 261 130 Kč | 49 156 104 Kč | 33 516 486 Kč | 68,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 355 630 Kč | 17 526 804 Kč | 14 416 447 Kč | 82,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 28 905 500 Kč | 31 629 300 Kč | 19 100 038 Kč | 60,4% |