| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 355 630 Kč | 17 526 804 Kč | 14 416 447 Kč | 82,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 094 000 Kč | 5 297 302 Kč | 4 317 800 Kč | 81,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 473 000 Kč | 10 029 038 Kč | 8 082 818 Kč | 80,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 10 000 Kč | 18 600 Kč | 8 540 Kč | 45,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 708 630 Kč | 2 111 864 Kč | 2 007 290 Kč | 95,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |