| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 905 500 Kč | 30 652 300 Kč | 18 123 189 Kč | 59,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 50 100 Kč | 20,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 28 655 500 Kč | 30 402 300 Kč | 18 073 089 Kč | 59,4% |