| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 827 800 Kč | 743 398 Kč | 89,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 77 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 497 800 Kč | 495 088 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 172 100 Kč | 172 080 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 76 230 Kč | 95,3% |