| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 261 130 Kč | 49 156 104 Kč | 33 516 486 Kč | 68,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 500 Kč | 15,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 755 000 Kč | 2 198 800 Kč | 1 714 370 Kč | 78,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 39 390 500 Kč | 42 421 674 Kč | 28 018 606 Kč | 66,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 271 600 Kč | 271 600 Kč | 221 520 Kč | 81,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 814 030 Kč | 4 234 030 Kč | 3 560 490 Kč | 84,1% |