| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 438 484 Kč | 97,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 53 000 Kč | 23 000 Kč | 22 852 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 89 900 Kč | 89 463 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 75 000 Kč | 75 600 Kč | 75 540 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 224 500 Kč | 224 470 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 159 Kč | 87,2% |