| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 364 000 Kč | 364 000 Kč | 253 239 Kč | 69,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 35 475 Kč | 50,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 163 Kč | 30,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 43 800 Kč | 14 139 Kč | 32,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 18 700 Kč | 18 658 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 114 100 Kč | 114 097 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 19 600 Kč | 955 Kč | 4,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 55 600 Kč | 55 553 Kč | 99,9% |