| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 910 500 Kč | 28 910 500 Kč | 16 703 780 Kč | 57,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 410 Kč | 11,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 65 700 Kč | 6 844 Kč | 10,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 44 300 Kč | 44 287 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 260 Kč | 14,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 28 655 500 Kč | 28 655 500 Kč | 16 641 979 Kč | 58,1% |