| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 735 000 Kč | 1 740 000 Kč | 1 406 015 Kč | 80,8% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 390 000 Kč | 1 390 000 Kč | 1 124 604 Kč | 80,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 179 112 Kč | 94,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 99 729 Kč | 71,2% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 2 570 Kč | 12,9% |