| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 122 100 Kč | 55 017 489 Kč | 61 317 108 Kč | 111,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 18 716 600 Kč | 21 936 167 Kč | 28 414 145 Kč | 129,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 405 500 Kč | 33 081 322 Kč | 32 902 963 Kč | 99,5% |