| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 716 600 Kč | 21 936 167 Kč | 28 414 145 Kč | 129,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 713 000 Kč | 7 099 273 Kč | 6 012 945 Kč | 84,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 452 000 Kč | 11 477 465 Kč | 9 464 062 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 160 000 Kč | 464 610 Kč | 314 570 Kč | 67,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 191 600 Kč | 2 844 819 Kč | 12 622 568 Kč | 443,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 170 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |