| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 499 498 Kč | 66,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 828 Kč | 31,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 508 600 Kč | 292 523 Kč | 57,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 691 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 139 600 Kč | 139 507 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 8 300 Kč | 8 228 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 38 800 Kč | 38 720 Kč | 99,8% |