| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 465 500 Kč | 31 853 500 Kč | 31 853 420 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 62 045 Kč | 62 045 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 18 270 Kč | 18 269 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 13 376 Kč | 13 376 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | -4 025 Kč | -4 052 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 45 000 Kč | 51 750 Kč | 51 750 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 445 722 Kč | 445 721 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 14 155 500 Kč | 14 034 211 Kč | 14 034 160 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 502 151 Kč | 502 151 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 16 730 000 Kč | 16 730 000 Kč | 100,0% |