| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 260 000 Kč | 18 642 514 Kč | 13 827 072 Kč | 74,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 550 000 Kč | 627 000 Kč | 156 772 Kč | 25,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 710 000 Kč | 18 015 514 Kč | 13 670 300 Kč | 75,9% |