| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 229 600 Kč | 53 854 813 Kč | 27 795 243 Kč | 51,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 645 000 Kč | 18 996 000 Kč | 3 190 737 Kč | 16,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 281 000 Kč | 28 488 000 Kč | 19 363 521 Kč | 68,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 251 600 Kč | 251 600 Kč | 205 560 Kč | 81,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 022 000 Kč | 6 089 213 Kč | 5 035 424 Kč | 82,7% |