| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 229 600 Kč | 54 064 813 Kč | 36 271 992 Kč | 67,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 645 000 Kč | 18 996 000 Kč | 8 754 858 Kč | 46,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 281 000 Kč | 28 698 000 Kč | 21 894 934 Kč | 76,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 251 600 Kč | 251 600 Kč | 221 520 Kč | 88,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 022 000 Kč | 6 089 213 Kč | 5 400 680 Kč | 88,7% |