| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 395 200 Kč | 65 730 215 Kč | 39 007 612 Kč | 59,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 595 200 Kč | 33 176 515 Kč | 28 416 325 Kč | 85,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 18 800 000 Kč | 32 553 700 Kč | 10 591 287 Kč | 32,5% |