| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 395 200 Kč | 66 130 215 Kč | 45 447 237 Kč | 68,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 31 595 200 Kč | 33 582 115 Kč | 32 390 502 Kč | 96,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 18 800 000 Kč | 32 548 100 Kč | 13 056 735 Kč | 40,1% |