| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 595 200 Kč | 31 394 000 Kč | 3 513 372 Kč | 11,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 1 027 195 Kč | 12,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 874 000 Kč | 19 472 585 Kč | 1 986 047 Kč | 10,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 247 000 Kč | 39 000 Kč | 15,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 222 000 Kč | 3 332 600 Kč | 410 515 Kč | 12,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 80 615 Kč | 50 615 Kč | 62,8% |