| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 595 200 Kč | 33 176 515 Kč | 28 416 325 Kč | 85,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 261 200 Kč | 8 288 700 Kč | 5 267 486 Kč | 63,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 874 000 Kč | 20 070 879 Kč | 8 844 494 Kč | 44,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 285 200 Kč | 117 132 Kč | 41,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 222 000 Kč | 4 451 121 Kč | 14 136 599 Kč | 317,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 80 615 Kč | 50 615 Kč | 62,8% |