| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 595 200 Kč | 33 582 115 Kč | 32 390 502 Kč | 96,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 261 200 Kč | 8 290 100 Kč | 6 285 803 Kč | 75,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 874 000 Kč | 20 476 079 Kč | 11 546 237 Kč | 56,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 285 200 Kč | 132 132 Kč | 46,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 222 000 Kč | 4 450 121 Kč | 14 375 716 Kč | 323,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 80 615 Kč | 50 615 Kč | 62,8% |