| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 595 200 Kč | 31 223 900 Kč | 5 389 874 Kč | 17,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 1 553 202 Kč | 18,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 874 000 Kč | 19 302 485 Kč | 2 515 189 Kč | 13,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 247 000 Kč | 69 000 Kč | 27,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 222 000 Kč | 3 332 600 Kč | 1 201 868 Kč | 36,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 80 615 Kč | 50 615 Kč | 62,8% |