| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 595 200 Kč | 32 104 470 Kč | 22 796 064 Kč | 71,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 261 200 Kč | 8 261 200 Kč | 3 434 348 Kč | 41,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 874 000 Kč | 19 372 450 Kč | 5 732 074 Kč | 29,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 285 800 Kč | 97 772 Kč | 34,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 222 000 Kč | 4 104 405 Kč | 13 481 255 Kč | 328,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 80 615 Kč | 50 615 Kč | 62,8% |