| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 200 000 Kč | 15 401 200 Kč | 1 432 582 Kč | 9,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 600 000 Kč | 14 801 200 Kč | 1 432 582 Kč | 9,7% |