| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 200 000 Kč | 28 953 700 Kč | 7 043 801 Kč | 24,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 648 400 Kč | 48 400 Kč | 7,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 600 000 Kč | 28 305 300 Kč | 6 995 401 Kč | 24,7% |