| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 200 000 Kč | 15 571 300 Kč | 3 359 851 Kč | 21,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 600 000 Kč | 14 971 300 Kč | 3 359 851 Kč | 22,4% |