| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 200 000 Kč | 16 208 400 Kč | 5 997 403 Kč | 37,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 648 400 Kč | 48 400 Kč | 7,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 600 000 Kč | 15 560 000 Kč | 5 949 003 Kč | 38,2% |