| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 395 200 Kč | 66 130 215 Kč | 45 447 237 Kč | 68,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 998 000 Kč | 28 198 000 Kč | 7 168 392 Kč | 25,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 921 200 Kč | 31 806 745 Kč | 23 132 534 Kč | 72,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 386 000 Kč | 6 035 470 Kč | 15 116 311 Kč | 250,5% |