| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 395 200 Kč | 51 972 170 Kč | 26 415 413 Kč | 50,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 998 000 Kč | 15 408 000 Kč | 2 003 272 Kč | 13,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 921 200 Kč | 30 471 200 Kč | 11 331 744 Kč | 37,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 386 000 Kč | 6 002 970 Kč | 13 050 397 Kč | 217,4% |