| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 395 200 Kč | 65 730 215 Kč | 39 007 612 Kč | 59,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 998 000 Kč | 28 198 000 Kč | 3 804 084 Kč | 13,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 921 200 Kč | 31 406 745 Kč | 20 620 426 Kč | 65,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 50,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 386 000 Kč | 6 035 470 Kč | 14 553 102 Kč | 241,1% |