| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 386 000 Kč | 6 002 970 Kč | 13 050 397 Kč | 217,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 4 421 000 Kč | 4 421 000 Kč | 1 628 030 Kč | 36,8% |
| 63 | Finanční operace | 965 000 Kč | 1 581 970 Kč | 11 422 367 Kč | 722,0% |