| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 240 000 Kč | 3 240 000 Kč | 147 247 Kč | 4,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 414 Kč | 8,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 144 200 Kč | 88 088 Kč | 61,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 55 800 Kč | 55 745 Kč | 99,9% |