| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 870 000 Kč | 8 280 000 Kč | 480 051 Kč | 5,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 989 Kč | 4,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 26 300 Kč | 26 300 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 973 700 Kč | 16 082 Kč | 0,5% |
| 6121 | Stavby | 4 800 000 Kč | 5 210 000 Kč | 434 680 Kč | 8,3% |