| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 397 566 Kč | 56,4% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 144 200 Kč | 88 166 Kč | 61,1% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 85 800 Kč | 85 760 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 376 500 Kč | 182 886 Kč | 48,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 030 Kč | 60,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 23 500 Kč | 22 724 Kč | 96,7% |