| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 112 616 Kč | 16,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 29 350 Kč | 19,6% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 100 Kč | 22,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 376 500 Kč | 38 077 Kč | 10,1% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 365 Kč | 14,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 23 500 Kč | 22 724 Kč | 96,7% |