| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 579 054 Kč | 82,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 175 200 Kč | 168 725 Kč | 96,3% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 101 700 Kč | 85 760 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 314 500 Kč | 256 811 Kč | 81,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 45 100 Kč | 45 034 Kč | 99,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 23 500 Kč | 22 724 Kč | 96,7% |